更新時間：2024-08-17 15:28:17作者：佚名
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學概況
一、主要職責
2、遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學決算單位組成
第二部分：遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學2023年度財務報表
一、財政收支決算概況
二、財政撥款決算說明
三、財政撥款“三公”支出決算說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
五、其他重大事項的說明
第三部分 詞匯表
第四部分遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學2023年度部門決算
1. 收入及支出概覽
2. 損益表
3. 支出明細表
四、財政撥款收支情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算
七、財政撥款“三公”支出決算
8.政府性基金預算財政撥款收支決算
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算
第五部分 附件
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學概況
一、主要職責
（一）正確貫徹黨和國家的教育方針、政策和法規。
（二）維護學校教學秩序，為學生創造良好的學習環境。
（三）積極穩妥推進教育改革，不斷提高教育質量。
（四）堅持以教學育人、服務育人、環境育人，加強學生思想品德教育，促進學生德智體美全面發展。
（五）加強師資隊伍建設，讓每一位教師都充滿教育事業的熱情。
二、部門決算單位組成
遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學2023年度部門決算編制范圍納入預算單位包括：
遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學
第二部分：2023年部門決算
一、財政收支決算概況
1、總收入：2136.79萬元，其中：
1、財政撥款收入2132.05萬元，占總收入的99.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入2132.05萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2、上級補助0.00萬元，占收入總額0.00%。
3、營業收入0.00萬元，占總收入0.00%。
4、營業收入為0.00萬元，占總收入的0.00%。
5、子公司單位報告營業收入0.00萬元，占營業收入總額的0.00%。
6、其他收入10,000元，占總收入的0.05%，主要為其他業務收入。
7、使用財政外撥款結余0.00萬元，占收入總額的0.00%。
8、上年結轉及余額3.74萬元，占收入總額的0.18%，主要為其他收入等。
與去年相比，今年總收入增加223.52萬元，增長11.68%，主要原因是：今年項目支出增加。
（二）總支出2132.05萬元，其中：
1、基本支出1,712.11萬元，占總支出的80.30%，主要為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1,533.93萬元；商品及服務支出168.32萬元；個人及家庭補貼3.26萬元；資本支出6.59萬元。
2、工程支出419.94萬元，占總支出的19.70%，主要為綜合樓建設項目等業務支出。
3.匯往上級支出0.00萬元，占支出總額0.00%。
4、營業費用為0.00萬元，占總費用的0.00%。
5、對所屬單位補助0.00萬元，占支出總額的0.00%。
與去年相比，本年支出增加222.52萬元，增長11.65%，主要原因是：綜合樓建設項目支出增加。
（三）年末結轉及余額4.74萬元。
該余額主要系其他收入結轉等原因所致，與上年相比，本年結轉余額增加1萬元，增幅26.76%，主要原因是：本年新增其他收入。
二、財政撥款決算說明
1. 總體情況
2023年財政撥款支出2132.05萬元，其中：基本支出1712.11萬元，項目支出419.94萬元。與上年相比，財政撥款支出增加222.59萬元，增幅11.66%，主要是項目支出較上年增加所致。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的135.21%，其中：基本支出完成年初預算的116.25%，項目支出完成年初預算的403.79%。
（二）一般公共預算財政撥款支出。
2023年一般公共預算財政撥款支出為2132.05萬元，按支出職能分類項目包括：
1、教育支出1748.34萬元，其中：
（1）教育支出（大類）：普通教育（小類）：高中教育（項）：1,733.3萬元，主要用于日常公用經費及人員經費，完成年初預算的100%。決算數與年初預算有差異的主要原因是本年日常公用經費增加。
（2）教育費支出（類別） 按教育費附加排列的支出（項） 按其他教育費附加排列的支出（項） 15.01 萬元，主要用于大修等費用，完成年初預算的 100%，結余與年初預算差異主要原因是本年大修增加。
2、社會保障及就業支出182.48萬元山海高中，其中：
（1）社會保障和就業支出（大類） 行政事業單位退休金支出（小類） 事業單位離退休金支出（項） 6200元，主要是離退休金等支出，完成年初預算的100%，最終結算金額與年初預算存在差異的主要原因為無差異。
（2）社會保障和就業支出（大類） 行政事業單位養老保險支出（小類） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 171.84萬元，主要是養老保險等支出，完成年初預算的100%，期末結算額與年初預算差異的主要原因為無差異。
（3）社會保障和就業支出（大類） 行政事業單位養老保險支出（小類） 行政事業單位職業年金繳費支出（項） 10.02萬元，主要用于職業年金費用及其他支出，完成年初預算的100%，期末結算額與年初預算差異的主要原因為無差異。
3、衛生費用：78.09萬元，其中：
（1）衛生醫療支出（大類）：行政事業單位醫療（子類）：行政事業單位醫療（項）：78.09萬元，主要為醫保等支出，完成年初預算的100%，最終結算金額與年初預算存在差異的主要原因為無差異。
4、住房保障支出123.14萬元，其中：
（1）住房保障支出（類）房改支出（項）住房公積金（項）123.14萬元，主要為住房公積金及其他支出山海高中，完成年初預算的100%，期末結算額與年初預算存在差異，主要原因是無差異。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門2023年無政府基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出。
本部門2023年國有資本經營預算無財政撥款。
三、財政撥款“三公”支出決算說明
2023年財政撥款安排的“三公費用”支出為0.00萬元，完成預算的0.00%。最終結算額與預算額相同的主要原因是無“三公費用”支出。其中：公務出國旅費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務車輛購置及運行維護費0.00萬元。
1、因公出國旅行費用0.00萬元，占“三公”支出的0.00%，預算完成0.00%，最終結算與預算數持平，主要原因是無因公出國旅行支出。2023年參加出國旅行0個團組，共計0人次。2023年因公出國旅行費用與上年持平，主要原因是無該項支出。
2、公務接待費0.00萬元貝語網校，占“三公”支出的0.00%，預算完成0.00%，決算與預算持平，主要原因是無公務接待費發生。2023年國內公務接待0批、0人次、0.00萬元。其中外事接待0批、0人次、0.00萬元。2023年公務接待費與上年持平，主要原因是本年度無該項支出發生。
3、公務車輛購置及運行費用0.00萬元，占“三公”支出的0.00%，預算完成0.00%，期末結算與預算數持平，主要原因是無公務車輛。與上年同，主要因無該項支出發生。
其中：公務車購置費0.00萬元，年內購置公務車0輛；公務車運行維護費0.00萬元，年末由財政撥款支付運行維護費的公務車數量為0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出1712.1萬元，其中：人員經費1537.19萬元，主要包括基本工資、津貼、獎金、其他社會保障費、機關事業單位基本養老保險費、其他工資福利支出、離退休金、退休金、撫恤金、生活補助、獎勵、住房公積金、其他對個人及家庭補助支出；日常公用經費174.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、辦理費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、公務出國旅費、維修（保管）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費、其他貨物和服務支出、購置辦公設備、購置專用設備、購置更新信息網絡及軟件等。
五、其他重大事項的說明
（一）機關事業單位業務經費支出。
2023年機關事業費支出0.00萬元（與部門決算中行政事業單位和按照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中公用資金金額一致），與上年持平，主要原因是本年無機關事業費支出。
（2）政府采購支出。
2023年政府采購總支出43萬元，其中：政府采購貨物支出43萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。中標中小企業合同額0元，占政府采購總支出的0.00%，其中：中標小微企業合同額0元，占中小企業采購總支出的0.00%；貨物采購中標中小企業合同額占貨物支出的100%；工程采購中標中小企業合同額占工程支出的0%；服務采購中標中小企業合同額占服務支出的0%。
（三）占用國有資產。
截止2023年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級及以上領導干部車輛0輛、主要領導干部車輛0輛、機要通信車輛0輛、應急支援車輛0輛、執法執勤車輛0輛、特殊專業技術用途車輛0輛、離退休干部車輛0輛、其他車輛0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺。
（四）預算執行情況。
組織開展了1個單位總體績效自評，涉及資金1472.81萬元，平均分為100分?！恫块T（單位）總體績效自評表》見附件。
本部門組織對“部門預算基本支出人事費用”和“部門預算基本支出公用費用”兩個項目進行了部門評估，涉及資金1472.81萬元（其中：一般公共預算資金1472.81萬元、政府性基金預算資金0元、國有資本經營預算資金0元）。
2.項目績效自我評估結果。
該部門將改善辦學條件項目、建立學校安全長效機制項目兩個項目的績效自評結果，反映在2023年市級部門決算中。
（1）“改善辦學條件”項目自評總結：按照年初確定的績效目標，項目自評得分59分，項目年度預算51.6萬元，實際到位0萬元。
（2）“校舍安全長效機制項目”項目自評情況匯總：按照年初確定的績效目標，項目自評得分為59分，項目年度預算資金為萬元，執行金額為萬元。