更新時間：2024-04-25 08:57:59作者：佚名
部門預算和“三公”預算編制說明
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
2、機構設置
3、機構設置情況及人員構成
第二部分：融安縣高級中學（系）2019年系預算表
1、部門收支預算概要
2、部門預算收入匯總
3、部門預算支出匯總
四、按支出分類的經濟核算表
5、財政撥款收支情況匯總
六、一般公共預算支出匯總
七、一般公共預算基本支出明細表
八、一般公共預算項目支出明細表
九、“三公”費、會議費、培訓費支出預算
十、政府采購預算表
11、政府購買服務預算表
12.政府性基金支出預算表（預算表12）
第三部分：2019年部門預算及“三公賬”預算說明
第 4 部分：術語解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
1、主要職能：實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。 主要工作目標：堅持黨的教育方針，實施高中教育，為祖國現代化建設培養人才。
2、機構設置
融安縣高級中學有直屬單位1個。 其中，行政事業單位0個，參照公務員管理的事業單位0個，全額經費事業單位1個，差別經費事業單位0個，自籌經費事業單位0個。 全額資助院校有：融安縣高級中學。
本級機構內設部門有：校長辦公室、行政辦公室、財務辦公室、教務辦公室、教研室、政教辦公室、綜合辦公室、相關工作委員會、新聞辦公室、文化建設辦公室、第一一級辦公室、二級辦公室。 , 高中辦公室
3、機構設置情況及人員構成
單位人員總數181人，其中：行政人員（含公事業單位）0人，業務人員181人。 現有從業人員168人融安縣高級中學，其中行政人員0人，專職人員164人，工作人員4人。 退休人員0人融安縣高級中學，享受退休福利49人。
（一）同級機構
編制0人，其中：行政編制0人，考勤編制0人。 現有員工0人，其中：管理人員0人，工作人員0人。 退休人員0人，退休補貼0人。
(2)（所屬事業單位1）
正式編制人員0人，在職人員0人，退休人員0人，在職人員0人。 退休人員0人，退休補貼0人。
（三）（所屬事業單位2）
全員編制181人，在職人員168人，退休人員49人，在職人員20人。 退休人員0人，享受退休福利49人。
第二部分：融安縣高級中學2019年部門預算表
（見附件）
第三部分：2019年部門預算及“三公賬”預算說明
一、2019年部門收支總體情況
（一）收入預算說明
2019年部門收入預算總額2224.3萬元貝語網校，同比增加391.8萬元，同比增長21.3%。 2019年部門收入預算總體增（減）的主要原因：工資福利費增加408.4萬元。
1、一般公共預算撥款2224.3萬元，同比增加391.8萬元，增長21.3%。 20.
2、政府性資金撥付0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少）0%。
3、上年余額收入0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少）0%； 其中：結轉一般公共預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增加（減少）0； 其他結轉0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增加（減少）0%。
（二）支出預算說明
2019年部門支出預算總額2224.3萬元，其中：基本支出1874.3萬元，占支出預算總額的84.3%，同比增加391.8萬元，同比增加增長26.4%； 項目支出350萬元，占支出預算總額的15.7%，同比增加0萬元，同比增（減）0%。 2019年部門支出預算總體增加的主要原因是：工資福利支出增加408.4萬元。
1、按照支出功能分類賬戶分為2類，包括：
（一）高中階段教育經費預算2185.8萬元； 占支出預算總額的98.3%，同比增（減）355.5萬元，同比增長19.4%；
（二）事業單位退休支出預算38.5萬元，占支出預算總額的1.7%，比上年增（減）0萬元，比上年增（減）0 0%；
2、按照支出結構分類，分為基本支出預算和項目支出預算。
（一）基本支出預算
基本支出1874.3萬元； 占支出預算總額的84.3%，同比增加391.8萬元，同比增長26.4%。 在：
工資福利支出預算1621.2萬元； 占基本支出預算的86.5%，同比增加408.53萬元，同比增（減）33.7%。
貨物和服務支出預算217.6萬元； 占基本支出預算的11.6%，同比增加65.6萬元，同比增（減）43%
個人和家庭補助預算為35.6萬元； 占基本支出預算的1.9%，同比減少82.2萬元，同比下降69.8%
（二）項目支出預算
項目支出350萬元； 占支出預算總額的15.7%，同比增（減）0萬元，同比增（減）0%。 在：
貨物和服務支出預算350萬元； 占項目支出預算的100%；
二、2019年財政撥款和支出預算
（一）2019年部門財政撥款收支預算情況說明
2019年部門收入預算總額2224.3萬元，同比增加391.8萬元，同比增長21.3%。 2019年部門收入預算總體增加主要原因：工資福利費增加408.4萬元
（二）2019年部門預算撥款收入
2019年，本部門財政撥款收入預算2224.3萬元，其中：一般公共預算收入預算2224.3萬元，政府性基金預算收入預算0萬元，國有資本運營預算收入預算00萬元。
（三）2019年部門財政撥款支出預算
2019年，本部門財政撥款支出2224.3萬元，其中：一般公共預算支出預算2224.3萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本運營預算支出預算0萬元。 具體支出預算如下：
1、一般公共預算支出預算2224.3萬元，其中：基本支出1874.3萬元，項目支出350萬元。 在：
行政經費2224.3萬元，其中基本支出1874.3萬元，項目支出350萬元。主要用于日常公務開支
一般行政事務費用0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。
2、政府性基金預算支出0萬元。
3、國有資本經營預算支出0萬元...
三、部門預算安排“三公”經費預算情況
（一）2019年部門全范圍預算安排“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”支出4.4萬元（全額），其中：出國出差0000元、公務接待費8000元、公務車輛購置費0000元。 萬元，公務用車運行維護費用預算3.6萬元。
（二）2019年一般公共預算安排“三公”資金預算情況
2019年一般公共預算資金安排“三公”支出預算4.4萬元，比2018年（上年）預算4.56萬元減少1600元，同比下降3.6% .減少的主要原因是：公務接待費用預算減少
1、2019年出國出差預算為0萬元，同比增（減）萬元，同比增（減）0%，出游團體數及人數出國（境）外業務及增（減）原因：。
2、2019年公務接待費用預算8000元，同比減少1600元，同比下降16.7%。 減少原因為：公務接待費用預算減少
3、2011年公務用車購置和運營預算3.6萬元，比上年增（減）0萬元，比上年增（減）0%。 公務用車購置和保有數量、增（減）原因：
（一）2019年公務用車購置預算為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，比上年增加（減少0%）。
（二）2019年公務車輛運行維護費預算為0萬元，同比增（減）萬元，同比增（減）0%。
4、其他重要事項的說明
（一）代理經營資金安排
2019年，本級及所屬單位參照公務員法管理的行政機關0個、事業單位0個。 機關經營經費財政撥款預算為0萬元，同比增（減）0萬元，同比增（減）0%。 增加（減少）原因
另外，所屬子公司屬事業單位0個，事業單位經營經費財政撥款預算0萬元，比上年增（減）0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）為0%，增加（減少）原因為0
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算為0萬元，比上年增加（減少）××萬元，增加（減少）0%，增加（減少）原因0。政府采購項目類型中，集中采購0萬元（其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務采購0萬元），占政府采購預算的0%，同比-年增（減）萬元，增（減）0%； 分散采購0萬元（其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務采購0萬元），占政府采購預算0%，同比增（減）0萬元元，增（減）0%。
（三）政府購買服務
2019年納入政府采購服務預算管理項目0個，涉及金額0萬元
（四）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，融安縣高級中學資產賬面價值合計5165.9萬元。 本部門批準設立公務用車3輛，實際擁有車輛3輛； 單價200萬元以上特種設備1臺（套）。
（五）績效目標設定
2019年納入預算績效目標管理項目4個，金額350萬元，涉及一般公共預算撥款支出350萬元。 項目為： 1、高年級工作經費：預算70萬元； 2、教學業務經費：預算62萬元。 3、校內演出：預算金額186萬元。 4、新課改培訓學習經費，預算30萬元。
（六）本單位無政府性基金支出。
第 4 部分：術語解釋
（各部門可根據自身情況添加名稱解釋）
（一）財政撥款收入：指本級財政部門本年度撥付的資金。
（二）業務收入：是指事業單位開展專業業務活動和輔助活動取得的收入。
（三）營業收入：是指事業單位除專業業務活動和輔助活動之外的非獨立核算業務活動取得的收入。
（四）其他收入：是指除上述“財政撥款收入”、“營業收入”、“營業收入”等以外的收入。
（五）上年結轉及余額：指以前年度未結轉，按照規定結轉至本年繼續使用的資金。
（六）基本支出：是指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公共支出。
（七）項目支出：是指除基本支出外，為完成具體行政工作和職業發展目標而發生的支出。
（八）業務費用：是指事業單位除專業業務活動和輔助活動外，開展非獨立核算的業務活動所發生的費用。
（九）“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指縣級財政安排的出國（境）公務費用和公務車輛購置、運營費用。縣級各部門有財政撥款。 費用和官方接待費用。 其中，因公出差費用反映單位國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、餐飲費、培訓費、公務雜費等； 公務用車購置和運行費用反映本單位的公務開支。 車輛購置費用（含車輛購置稅）以及租賃費、燃油費、保養費、通行費、保險費、安全獎勵費等費用； 公務接待費用反映各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十）機關運行經費：為保證行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運轉而用于購買物資和服務的各種資金，包括辦公印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及通用設備采購費、辦公水電費、辦公取暖費、辦公物業管理費、公務車輛運行維護費等費用。
融安縣2019年部門預算公開表_[205]融安縣高級中學.xls