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天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園 2023 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)，按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展保教工作

更新時(shí)間：2024-07-16 14:58:26作者：佚名

按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程、《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)的實(shí)施方案》、《天水市委市政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)的實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，是甘肅省省級(jí)示范幼兒園，面向3-6歲學(xué)齡前兒童開(kāi)展保育教育工作天水市人事局，遵循教育方針和保育教育客觀規(guī)律，采取科學(xué)的工作方法和管理手段，合理組織人、財(cái)、物等因素，調(diào)動(dòng)各方積極性，優(yōu)質(zhì)高效地實(shí)現(xiàn)《幼兒園規(guī)章制度》、《幼兒園大綱》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》規(guī)定的幼兒培養(yǎng)目標(biāo)和各項(xiàng)辦園任務(wù)。學(xué)校實(shí)行日托制辦學(xué)，有18個(gè)幼兒園班，到2022年底，在園幼兒人數(shù)將達(dá)到1000人。經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源為財(cái)政撥款和預(yù)算外收入天水市人事局，其中托幼費(fèi)用收入全額納入財(cái)政預(yù)算管理。

二、組織結(jié)構(gòu)

市勞動(dòng)人事局在編人員77人，2021年末在編教職工72人，其中副高級(jí)職稱(chēng)5人，中級(jí)職稱(chēng)22人，初級(jí)職稱(chēng)37人，管理人員3人，技師1人，高級(jí)工4人，離退休人員20人。學(xué)校現(xiàn)有18個(gè)班，內(nèi)設(shè)組織處、黨建處、保衛(wèi)室、財(cái)務(wù)室、食堂管理室、衛(wèi)生室、綜合科、監(jiān)察室等8個(gè)處室。經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是財(cái)政撥款和預(yù)算外收入。

1. 年收入

2023年收入預(yù)算為2275.42萬(wàn)元，較2022年的1393.6萬(wàn)元增加881.82萬(wàn)元，增加原因：新建幼兒園項(xiàng)目資金收入增加。

2. 年度支出

2023年支出預(yù)算2275.42萬(wàn)元，較2022年的1393.6萬(wàn)元增加881.82萬(wàn)元，增加原因：新建幼兒園項(xiàng)目資金收入增加。

1. 基本開(kāi)支

2023年基本支出1309.02萬(wàn)元，其中人員費(fèi)用1256.05萬(wàn)元，公用費(fèi)用52.97萬(wàn)元，與2022年基本支出1003.2萬(wàn)元相比增加305.82萬(wàn)元，增幅30.48%，增加原因?yàn)椋喝藛T工資、社保、養(yǎng)老、公積金等資金增加。

2.項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減變動(dòng)情況

2023年項(xiàng)目支出966.4萬(wàn)元，較2022年預(yù)算390.4萬(wàn)元增加576萬(wàn)元，增加主要原因?yàn)椋盒陆ㄓ變簣@項(xiàng)目支出增加。

（2）項(xiàng)目進(jìn)展

2023年項(xiàng)目支出966.4萬(wàn)元，其中：（B）天水實(shí)驗(yàn)幼兒園新教學(xué)樓土建及裝修費(fèi)用857萬(wàn)元，非稅業(yè)務(wù)費(fèi)54.4萬(wàn)元，幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)55.4萬(wàn)元。

3.政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出966.4萬(wàn)元。

2、教育支出：1087.17萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障及就業(yè)支出：108.18萬(wàn)元

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4、衛(wèi)生醫(yī)療支出49.9萬(wàn)元。

5、住房保障支出63.77萬(wàn)元。

4.非稅收入

2023年學(xué)費(fèi)及教育費(fèi)用242萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)工作人員工資、員工績(jī)效及公用資金補(bǔ)貼。

（五）政府基金預(yù)算支出

2022年天水實(shí)驗(yàn)幼兒園經(jīng)費(fèi)支出從社會(huì)資金預(yù)算中安排。

三、部門(mén)一般支出和三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款

1.三項(xiàng)公共費(fèi)用

2023年公共支出預(yù)算7.97億，其中：

1.因公出國(guó)旅費(fèi)0元。

2、公務(wù)接待費(fèi)：0元。節(jié)約資金，減少“三公”支出。

3、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置、運(yùn)行及維護(hù)成本0元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)用

培訓(xùn)費(fèi)7.97萬(wàn)元用于幼師培訓(xùn)。

（三）會(huì)議費(fèi)用

會(huì)議費(fèi)用0元。

（四）辦公運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

該機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)費(fèi)用0元。

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四、其他重要事項(xiàng)

1.政府采購(gòu)

天水實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年政府采購(gòu)預(yù)算為376.19萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

天水實(shí)驗(yàn)幼兒園賬面價(jià)值6538.47萬(wàn)元，賬面凈值5897.67萬(wàn)元；累計(jì)折舊640.80萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效管理

2023年度我單位按照上級(jí)部門(mén)要求上報(bào)人事項(xiàng)目績(jī)效考核項(xiàng)目1個(gè)、經(jīng)營(yíng)性公用資金項(xiàng)目1個(gè)、其他經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目1個(gè)、具體目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)網(wǎng)校頭條，均已通過(guò)市財(cái)政績(jī)效管理部門(mén)審核批準(zhǔn)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)附件。

5. 詞匯表

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位為保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出、公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成特定行政工作任務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4.“三公費(fèi)用”：即財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)旅行費(fèi)用、公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)旅行費(fèi)用反映單位因公出國(guó)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、餐補(bǔ)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用；公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用反映單位購(gòu)置、租賃公車(chē)的費(fèi)用、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)用反映單位按規(guī)定安排的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用（包括接待外賓）。

5.政府性基金：是指財(cái)政性基金向公民、法人和其他組織無(wú)償吸收征收，用于支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)發(fā)展的資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位所獲得的除“財(cái)政撥款收入”、“業(yè)務(wù)收入”、“營(yíng)業(yè)收入”以外的收入。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保證行政事業(yè)單位（含依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行而購(gòu)置貨物和服務(wù)所用的資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料和通用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公室水電費(fèi)、辦公室取暖費(fèi)、辦公室物業(yè)管理費(fèi)、公車(chē)使用維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

8、一般公共服務(wù)支出；反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

附錄：

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附件1：天水實(shí)驗(yàn)幼兒園部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

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天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園非稅收入安排的公用支出.docx

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天水實(shí)驗(yàn)幼兒園學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)-民生.docx

2021年天水市任免信息_天水市任職公示_天水市人事局

天水實(shí)驗(yàn)幼兒園新建綜合教學(xué)樓土建工程、裝飾裝修工程及室外工程（10）.docx

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天水實(shí)驗(yàn)幼兒園綜合成績(jī).xlsx

主辦：天水市人民政府辦公室承辦：天水市教育局